公示公告

广西国有高峰林场2025年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西国有高峰林场2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西国有高峰林场2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西国有高峰林场创建于1953年，是自治区林业局直属国有林场，属公益二类事业单位性质，从事森林资源保护、培育和利用，既具有保护生态的公益属性，又有发挥资源禀赋的经济属性。

（一）坚持生态优先、绿色发展，严格保护森林资源，大力培育森林资源，科学利用森林资源，切实维护国家生态安全和木材安全，不断满足人民日益增长的对良好生态环境和优质生态产品的需要。

（二）根据生态区位、资源禀赋、生态建设需要等因素，科学确定发展目标和任务，因地制宜、分类施策，积极创新经营管理体制，增强发展动力。

（三）依法对经营管理范围内的森林等自然资源资产进行统一经营管理，主要包括：1.按照科学绿化的要求和山水林田湖草沙系统治理的理念，组织开展造林绿化和生态修复工作；2.按照严格保护和科学保护的要求，组织开展森林资源管护、森林防火和林业有害生物防治工作；3.按照科学利用和永续利用的原则，组织开展国家储备林建设、森林资源经营利用工作；4.组织开展科学研究、技术推广、试点示范、生态文化、科普宣传工作；

5.法律、法规规定的其他职责。

广西国有高峰林场主营业务包括速丰林、经济林、人造板、森林旅游、土地开发利用等。林场场部位于南宁市青秀区，职工4500多人，经营面积150万亩，森林蓄积量700万立方米，是广西规模最大的国有林场。高峰林场依托资源、区位、品牌等优势，在林业生态效益、经济效益与社会效益同步提升方面做出重要表率和应有贡献，先后被评为全国首批十佳林场、农业产业化国家重点龙头企业、首批国家林业重点龙头企业、中国林板一体化产业示范基地、国家储备林示范林场、全国模范职工之家、全国文明单位等。高峰林场设有13个营林分场、11个对外造林部，造林范围覆盖广西13个市、52个县(市区)以及广东省、贵州省多个市县。长期以来，高峰林场坚持把森林资源培育作为林场发展的基础工作来抓，通过开展场外租地造林等方式，全力推进造林绿化工作。林场每年造林6万亩以上，木材生产超过60万立方米，在八桂大地上筑起了一道道“高峰绿”，为广西生态文明建设和国土绿化事业作出了重要贡献。

二、机构设置情况

内设机构和下属单位78个，其中：

（一）机关科室10个：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科、监察科、营林科、产业科、市场营销科、林政资源管理科、安全生产与防火办公室。

（二）二层经营管理服务机构18个：基础设施建设管理办公室、国有资产管理与租赁办公室、林业科学研究所、专业森林消防队、中心苗圃、森林旅游管理办公室、林下经济管理办公室、法律事务室、小区项目建设管理办公室、对外造林管理办公室、离退休管理办公室、后勤服务管理中心、工群管理办公室、信息管理办公室、内部审计中心、碳汇管理办公室、广西高峰林业调查规划设计院、督查办公室。

（三）临时机构1个：旧房改造项目部。

（四）营林生产单位24个：场内营林分场13个，即银岭分场、平甫分场、长客分场、六里分场、界牌分场、东升分场、延河分场、万盘分场、大塘分场、桃源分场、平厂分场、军山分场、二塘分场；对外造林部11个，即陆川造林部、容县造林部、南宁造林部、藤县造林部、百色造林部、贺州造林部、昭平造林部、贵港造林部、汕尾造林部、清远造林部、梅州造林部。

（五）场办企业25个：1.全资公司10个：南宁龙祥物业服务有限责任公司、广西高林肥业有限责任公司、广西康峰资产管理有限公司、广西高峰林业设计咨询有限公司、广西融峰农资有限公司、广西华峰大地林业有限公司、南宁市富峰小额贷款有限责任公司、广西高峰九洲人造板有限公司、广西高峰人造板有限公司、广西兴峰木业有限公司。2.控股公司1个：广西森工集团股份有限公司（林场占股72.48%）。3.相对控股公司1个：广西瀚峰建设投资有限公司（林场占股35%，其他三个股东分别占股25%、20%、20%）。4.参股公司7个：南宁市鹏驰投资有限公司（林场占股40%）、广西森明投资有限公司（林场占股30%）、广西锦云之星储运有限公司（林场占股30%）、广西华鼎林业投资有限公司（林场占股25%）、广西林权交易中心股份有限公司（林场占股15%）、广西高峰实业有限责任公司（林场占股10%）、广西高峰佛子岭实业管理有限公司（林场占股10%）。5.区直林场牵头组建的专业公司6个：广西北部湾华泰投资管理有限责任公司（林场占股19.6422%）、广西高峰林浆纸业（集团）有限责任公司（林场占股11.32%）、广西八桂种苗高科技集团股份有限公司（林场占股1.44%）、广西华沃特集团股份有限公司（林场占股4.07%）、广西国控林业投资股份有限公司（林场占股1.97%）、广西林控互联网平台有限公司（林场占股12%）。以上占股数据均来自工商登记系统，上述公司除广西北部湾华泰投资管理有限公司由林场牵头组建之外，其他专业公司均由其他单位牵头组建。

第二部分：广西国有高峰林场2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年总收入135,478.80万元，总支出135,478.80万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加21,698.08万元，增长19.07%，收入包括一般公共预算拨款、国有资本经营预算收入，单位资金收入（事业收入、其他收入）。总支出同比增加21,698.08万元，增长19.07%，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。收入支出同频增长的主要原因是2025年加快国家储备林建设，林地林木收储面积、造林抚育投资增加。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入总预算135,478.80万元，同比增加21,698.08万元，增长19.07%。其中，一般公共预算拨款收入7,316.74万元，占全年总收入的5.40%，同比增加3,274.19万元,增长80.99%。其中，中央财政补助4,435.28万元，自治区本级财政补助2,881.46万元。变动主要原因是中央财政林改资金拨款增加；国有资本经营预算收入60.00万元，占全年总收入的0.04%，同比增加60.00万元；单位资金收入128,102.06万元，占全年总收入的94.56%，其中，事业收入58,102.06万元，其他收入70,000.00万元，同比增加18,363.89万元，增长16.73%，主要原因是财政拨款增加，单位资金银行贷款增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出总预算135,478.80万元，同比增加21,698.08万元，增长19.07%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.社会保障和就业支出1,769.38万元，占全年总支出的1.31%，同比增加775.20万元，增长77.97%，增长主要原因是改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休干部春节慰问经费等事业单位离退休经费为“三保”支出，2025年部门预算使用2080502事业单位离退休功能科目；

2.卫生健康支出305.63万元，占全年总支出的0.23%，同比减少10.91万元，下降3.45%；

3.节能环保支出434.28万元，占全年总支出的0.32%，同比增加140.08万元，增长47.61%，主要是生态保护修复专项财政拨款增加；

4.农林水支出132,430.11万元，占全年总支出的97.75%，同比增加20,751.40万元，增长18.58%，主要是国储林林地林木收储面积增加，资金支出相应增加；

5.住房保障支出479.40万元，占全年总支出的0.35%，同比减少17.69万元，下降3.56%；

6.国有资本经营预算支出60.00万元，占全年总支出的0.04%，同比增加60.00万元，为2025年新增项目支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算13,689.35万元，占支出总预算10.10%，同比增加1,183.43万元，增长9.46%。其中：

工资福利支出8,566.34万元，占基本支出62.58%，同比增加838.14万元，增长10.85%，；

商品和服务支出2,299.18万元，占基本支出16.80%，同比减少52.84万元，下降2.25%；

离退休费2,624.08万元，占基本支出的19.17%，同比增加198.38万元，增长8.18%，主要是退休人员支出增加；

其他对个人和家庭的补助支出199.75万元，占基本支出的1.45%。

2.项目支出预算121,789.45万元，占支出总预算89.90%，同比增加20,514.65万元，增长20.26%。其中：

工资福利支出14,731.73万元，占项目支出的12.10%，同比减少189.61万元，下降1.27%；

商品和服务支出30.00万元，占项目支出的0.02%，同比减少645.54万元，下降95.56%，主要是部分项目支出按具体内容分析编入资本性支出经济分类科目，不再使用商品和服务支出经济分类科目；

资本性支出103,487.47万元，占项目支出的84.97%，同比增加18,004.35万元，增长21.06%，主要是部分项目支出按具体内容分析编入资本性支出经济分类科目，不再使用商品和服务支出经济分类科目；

资本性支出（基本建设）146.25万元，占项目支出的0.12%，为新增生态保护修复专项（高峰林场广西壮族自治区红水河水土流失及石漠化综合治理项目）支出；

利息补贴3,394.00万元，占项目支出的2.79%，主要是中央财政贴息拨款增加。

（三）财政拨款支出情况说明

1.财政拨款支出。2025年财政拨款支出预算7,376.74万元，同比增加3,334.19万元,增长82.48%。其中，社会保障和就业支出191.76万元，卫生健康支出10.00万元，节能环保支出434.28万元，农林水支出6,680.70万元，国有资本经营预算支出60.00万元。

2.一般公共预算基本支出。2025年一般公共预算基本支出1,390.27万元，占财政拨款支出的18.85%，同比减少51.29万元，下降3.56%。全部为工资福利支出，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出60.00万元，同比增长60.00万元，为2025年新增支出，主要用于区直林场改革和发展项目支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出。我单位为公益二类事业单位，“三公经费”（因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费）由单位资金安排，一般公共预算财政拨款不予安排。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、福利费、培训费等支出。2025年单位资金安排事业单位运行经费预算2,299.18万元，同比减少52.84万元，下降2.25%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额125.00万元。其中：货物类采购125.00万元，拟采购营林生产用车5辆，预算金额125.00万元，由单位资金安排，计划采购时间按具体通知要求开展。

九、国有资产占用情况说明

我单位公务用车编制数量71辆。现实有车辆58辆，计划2025年完善相关备案审批手续后，相应新购车辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目21个，预算资金121,789.45万元。绩效目标情况详见报表（附表10）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目绩效指标设1条数量指标：造林抚育面积≥2250亩；设1条质量指标：造林抚育合格率≥95%；设1条时效指标：及时开展造林抚育工作率100%；设1条成本指标：造林抚育成本≤650元/亩；设1条生态效益指标：有效改善林分质量明显；设1条满意度指标：林区周边群众满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西国有高峰林场2025年单位预算公开报表

表1 单位收支总体情况表

表2 单位收入总体情况表

表3 单位支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 自治区本级项目绩效目标公开表

表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。