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公示公告

PublicAnnouncement

广西壮族自治区国有高峰林场 2020年度部门决算

发布时间:2021-09-13 浏览量:

 

 

 

广西壮族自治区国有高峰林场

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:广西壮族自治区国有高峰林场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区国有高峰林场2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区国有高峰林场2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:高峰林场概况

 

一、主要职能

广西壮族自治区国有高峰林场(以下简称“本林场”或“林场”) 系广西壮族自治区林业局主管的国有事业单位,13家直属林场之一,属公益二类事业单位性质,既具有保护生态的公益属性,又有发挥资源禀赋的经济属性。负责国有森林资源、资产的保护和管理;负责林场生态公益林的管理、培育以及商品林的管理、经营工作;利用国有林场资源,实行多种经营。林场实行企业化管理,成立于19533月,198671日取得的企业法人营业执照注册号为(企)450100000003128,注册资本5,728.40万元,注册地址:南宁市邕武路14号,法定代表人:刘涛。

经营范围:林业;加工、销售:原木(条)、板方材、人造板、木线条、木制家具、木制办公用品、原竹、竹制品(凭许可证经营,具体项目以审批部门核定为准);房地产开发(凭资质证经营);销售:熟松香(危险化学品除外);园林绿化工程(凭资质证经营);林业技术的研究与开发;(以下项目限分支机构经营)机制红砖生产销售、道路普通货物运输、市场设施销售;市场开发投资,仓储,场地租赁及经营管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

 

二、部门决算单位构成

机关科室10:办公室、党群办公室、人事教育科、

计划财务科、监察科、营林科、产业科、市场营销科、林政资源管理科、安全生产与防火办公室。

二层经营管理服务机构14:基础设施建设管理办公室、国有资产租赁管理办公室、后勤服务及离(退)休人员管理中心、森林旅游管理办公室、高峰森林公园管理中心、对外造林管理办公室、法律事务室、林下经济管理办公室、专业森林消防队、林业科学研究所、林业调查规划设计队、中心苗圃、小区项目建设管理办公室、旧房改造项目部。

营林生产单位21个:场内营林分场13个,即银岭分场、平甫分场、长客分场、六里分场、界牌分场、东升分场、延河分场、大塘分场、万盘分场、桃源分场、平厂分场、军山分场、二塘分场;对外造林部8个,即陆川造林部、容县造林部、南宁造林部、藤县造林部、百色造林部、贺州造林部、昭平造林部、贵港造林部。

场办企业共27其中:内部公司21个,参股的区直专业公司共6个。(1)全资公司10个:广西高峰林业设计咨询有限公司、广西康峰资产管理有限公司、广西高林肥业有限责任公司、南宁市富峰小额贷款有限责任公司、南宁龙祥物业服务有限责任公司、广西兴峰木业有限公司、广西高峰九洲人造板有限公司、广西高峰人造板有限公司、广西融峰农资有限公司、广西华峰大地林业有限公司。(2)绝对控股公司1:广西南宁高迪砂带有限公司(华峰集团持股51%)。(3)相对控股公司1个:广西瀚峰建设投资有限公司(林场占股35%,其他三个股东分别占股25%20%20%)。(4)参股公司8个:南宁市鹏驰商贸有限公司(林场持股40%)、广西森明投资有限公司(林场持股30%)、广西锦云之星储运有限公司(林场持股30%)、广西富誉峰投资有限公司(林场持股30%)、广西林权交易中心股份有限公司(林场持股15%)、南宁广济高峰医院(林场持股15%广西高峰实业有限责任公司(林场持股10%)、广西国控林业投资股份有限公司(林场持股1.97%)。(5)区直林场牵头组建的专业公司6广西北部湾华泰投资管理有限公司(高峰林场占股80.46%)、广西华鼎林业投资有限公司(高峰林场占股25%)、广西华磊陵园投资股份有限公司(高峰林场占股15%)、广西高峰林浆纸业(集团)有限责任公司(高峰林场占股11.32%)、广西八桂林木花卉种苗股份有限公司(高峰林场占股2%)、广西华沃特生态肥业股份有限公司(高峰林场占股10%)。上述公司除广西北部湾华泰投资管理有限公司由高峰林场牵头组建之外,其他专业公司均由其他单位牵头组建。6)内部股份制改制企业1家:综合服务部。

 

 

 

 

第二部分:高峰林场2020年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

(详见附件:自治区本级2020年度部门决算公开附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:高峰林场2020年度部门决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)林场2020年度总收入178,563.82万元,其中本年收入178,022.46万元, 2019年度决算数减少620.05万元,下降0.35%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入7,859.51万元。2019年度决算数增加2,440.87万元,同比增长45.05%,主要原因是2020年追加了林业贷款贴息补助1,273.7万元、珠江防护林工程400万元、木材战略储备基地建设项目450万元等9个项目。

2.经营收入170,162.95万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数减少3,060.92万元,下降1.77%,主要原因是2020受疫情影响,收入有所减少。

3.年初结转和结余541.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)林场2020年度总支出178,563.82万元,其中本年支出177,638.63万元, 2019年度决算数增加6,261.48 万元,增长3.65 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出195.47万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,2019年度决算数减少18.42万元,下降8.61%,主要原因是在职在编人员减少。

2.节能环保支出345.03万元:主要用于停伐补助支出,2019年度决算数增加116.91万元,增加51.24%,主要是停伐面积增加。

3.农林水支出176,798.13万元:主要用于农村社会事业支出、事业机构支出、森林资源培育支出、技术推广与转化支出、产业化管理支出、贷款贴息支出等8个项目,2019年度决算数增加5,862.99万元,增加3.43%。主要原因是2020年追加了林业贷款贴息补助1,273.7万元、珠江防护林工程400万元、木材战略储备基地建设项目450万元等9个项目。

4.交通运输支出300万元;主要用于林区道路建设支出,为2020年新增支出项目。

5.年末结转和结余925.18万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数增加233.78万元,增长33.81%

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

林场2020 年度一般公共预算财政拨款支出7,352.18万元(其中:基本支出1,417.19万元,项目支出5,934.99万元),2019年度决算数增加1,933.54万元,增长35.68 %

林场2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,319.28万元,支出决算为7,352.18万元,完成年初预算的138.22%

(一)社会保障和就业支出年初预算为195.47万元,支出决算为195.47万元,完成年初预算的100%

(二)节能环保支出年初预算为331.76万元,支出决算为345.03万元,完成年初预算的103.99%

(三)农林水支出年初预算为4,492.05万元,支出决算为6,511.68万元,完成年初预算的144.96%

(四)交通运输支出年初预算为300万元,支出决算为300万元,完成年初预算的100%

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,417.19万元,支出具体情况如下:工资福利支出1,417.19万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

林场“三公经费”(因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等)由林场自有经营性资金安排,一般公共预算拨款不予安排。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

高峰林场无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

高峰林场无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,林场获批车辆编制数71辆,目前林场本部共有车辆69辆,其中:特种专业技术用车6辆、其他用车63辆,其他用车主要是保障生产使用。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我林场组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。绩效自评项目共涉及资金4,851.70万元,占一般公共预算项目支出总额的81.75%

组织对“木材战略储备建设项目、森林抚育补助、珠江防护林工程、全面停止天然林商业性采伐补助、行业改革与重大专项补助、林业基础设施建设、林业贷款贴息补助、天保工程区外天然商品林停伐管护补助、林场林区道路建设、森林景观改造、区直林场改革和发展项目、区直林场公益林管护人员经费补助、林业科技推广示范补助、欧投行珍稀用材林经营项目”等14个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出4,851.70万元。从评价情况来看,预算总体绩效综合评价为良好。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1:高峰林场2020年部门决算表.xls