高峰林场2022年单位预算编制情况
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：高峰林场2022年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：高峰林场2022年单位预算报表
根据《广西壮族自治区林业局关于批复2022年部门预算的通知》（桂林财发〔2022〕13号）要求，现将高峰林场2022年部门预算编制情况汇报如下：
第一部分 单位概况
一、主要职能
广西壮族自治区国有高峰林场成立于1953年3月，是自治区林业局13家直属林场之一，属公益二类事业单位性质。林场场部位于南宁市青秀区，主营业务包括速丰林、人造板、森林旅游开发、土地开发利用等。林场森林经营面积150万亩，林场先后获得了全国首批十佳林场、全国文明单位、农业产业化国家重点龙头企业、首批国家林业重点龙头企业、中国林板一体化产业示范基地、全国森林经营样板基地、国家储备林示范林场等荣誉称号。
二、机构设置情况
高峰林场内设机构和下属单位有74个，其中内设机关科室10个、二层机构16个、营林生产单位21个（营林分场13个，对外造林部8个），场属公司27个。
第二部分 高峰林场2022年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况
林场2022年度收支预算116,452.07万元，同比下降58,420.35万元，减幅33.41%。下降的主要原因是2022年预算口径按林场本部填报，剔除原2021年森工集团等子公司口径。
二、单位收入总体情况
林场2022年度一般公共预算收入4,731.65万元,同比下降1,396.4万元，减幅22.79%。主要原因为林业贷款贴息、森林植被恢复费等财政补助资金的减少。
林场2022年度单位资金收入111,720.42万元，同比下降57,023.95万元，减幅33.79%。主要原因为2022年预算剔除了森工集团的经营支出。
三、单位支出总体情况
按支出功能分类科目划分：
--社会保障和就业支出971.38万元，同比上升20.39万元，增幅2.14%；
--卫生健康支出299.51万元，同比上升6.29万元，增幅2.15%；
--节能环保支出211.36万元，同比下降88.04万元，降幅2.15%；主要原因为停伐补助财政资金减少。
--农林水支出114,484.13万元，同比下降58,369.2万元，降幅33.77%；主要原因为统计口径改变，将子公司剔除，按林场本部口径填报。
--住房公积金支出485.69万元，同比上升10.2万元，增幅2.15%。
四、财政拨款收支总体情况
林场2022年度财政拨款收入预算4,731.65万元（其中，中央财政补助764.26万元、自治区本级财政补助3,967.39万元）；同比减少1,396.40万元，减幅22.79%。
林场2022年财政拨款支出预算4,731.65万元（其中，社会保障和就业支出194.28万元，节能环保支出211.36万元，农林水支出4,326.01万元）；同比减少1,396.40万元，减幅22.79%。
上述财政拨款收入、支出减少的主要原因是2021年林业贷款贴息、森林植被恢复费等财政补助资金收入的减少，从而减少相应的开支。
五、一般公共预算支出情况
按支出功能分类科目划分：
--社会保障和就业支出194.28万元，同比增加4.08万元，增幅2.15%；
--节能环保支出211.36万元，同比下降88.04万元，降幅29.40%，主要原因为全面停止天然林商业性采伐补助项目财政资金补助减少。
--农林水支出4,326.01万元，同比减少1,312.43万元，减幅23.27%。主要原因为贷款贴息支出、其他林业和草原支出减少。
六、一般公共预算基本支出情况
林场2022年度一般公共预算基本支出预算1,408.51万元，均为工资福利支出，占一般公共预算支出预算29.77%，同比增加29.58万元，增幅2.15%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
林场“三公经费”（因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等）由林场自有资金安排，一般公共预算拨款不予安排。林场2022年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2021年度支出情况一致。
八、政府性基金预算支出情况说明
林场为公益二类事业单位，除了财政拨款资金以外，均为林场自有经营性资金，林场无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费执行情况
我单位属于公益二类事业单位，2022年无此项经费安排。
（二）政府采购预算安排情况
根据政府采购相关规定，林场2022年部门预算项目主要是营林项目及高峰森林公园建设工程项目。营林项目不进行政府采购，且森林公园建设工程项目投资超过400万元，按照公开招标法及相关规定开展。
（三）国有资产占用情况
林场获批车辆编制数71辆。目前林场本部有71辆车，其中待报废8辆，计划2022年办理相关报废手续后，新增8辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况
2022年，林场财政拨款本级项目按要求编制绩效目标，共涉及5个项目，并按要求编制部门整体支出绩效目标。
1.2022年中央财政林业改革发展资金(森林防火补助项目)
工作内容：为解决高峰森林公园因植被茂密、落叶厚积、天干物燥、游人较多等因素带来火险隐患较高的实际问题， 建设林火视频监控系统7套（包括视频设备及软件、电脑、电线、网络等），位于营林分场望火楼。
预算经费：200万元，全额申请一般公共预算中央经费拨款。
绩效目标：项目实施可提升森林火灾监测能力，增强宣传效果，长期有效控制林火的发生率，减少森林植被的损失，从而能有效保障森林涵养水源、保持水土、净化空气、美化环境，防止土地沙漠化等一系列生态效益的发挥。
2.2022年自治区财政林业改革发展资金(林业经营性产业发展补助-木本油料等特色经济林产业发展补助)
工作内容：对5,560.25亩油茶进行管护。
预算经费：382.50万元，全额申请一般公共预算自治区经费拨款。
绩效目标：通过实施油茶等木本油料特色经济林产业项目，提高了林场油茶生产经营水平和效益，成为林场经济增长的重要产业。
3.区直林场改革和发展项目
工作内容：区直林场改革和发展项目主要包括营造林产业发展项目、林业产业化项目、其他基建项目、民生工程项目、林下经济项目等五大板块。
预算经费：91,572.46万元，一般公共预算自治区经费拨款安排900万元，单位资金91,572.46万元。
绩效目标：2022年通过完成营造林和管护林地130万亩，改造修复退化林地，使林分质量得到改善，促进林木健康生长，提高森林质量和林地生产力。油茶种植有利于扩大林场木本油料产业化、规模化、标准化生产，增加林场林产品产值。场外收购高质量商品林，能够壮大林场经营规模，提高林场经济实力。森林公园项目进一步完善公园项目和基础设施建设，新建一栋森林博物馆，包括展馆、配套设施及室外展区等，博物馆建成有效促进广西生态文明建设，成为广西林业推进生态文明建设的重要场所，提升广西林业乃至广西形象窗口。完成林场基础设施建设和森林消防专业队营房建设等项目，改善职工生产生活条件，提高职工生产积极性，助力林场森林经营可持续发展。
4.行业改革与重大专项补助
工作内容：按照相关政策足额申请财政资金，及时兑现。
预算经费：214万元，全额申请一般公共预算自治区经费拨款。
绩效目标：通过深化国有林场税费改革和其他各项配套改革，将切实消除加重林场职工负担的制度性因素，解除束缚林场发展的体制性障碍，确保将林场职工较重的负担减轻后不反弹，逐步理顺国家、林场和林场职工之间的分配关系，确保我场经营有序、生产发展和社会和谐稳定。
5.森林植被恢复费返还资金
工作内容：对林场场内外130万亩营造林及森林管护。
预算经费：564万元，全额申请一般公共预算自治区经费拨款。
绩效目标：通过完成营造林和管护林地130万亩，改造修复退化林地，使林分质量得到改善，促进林木健康生长，提高森林质量和林地生产力。
第三部分：名词解释
一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 高峰林场2022年单位预算报表
高峰林场2022年单位预算报表详见附件
表1 单位收支总体情况表
表2 单位收入总体情况表
表3 单位支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共预算支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表
表8 政府性基金预算支出情况表
附件：高峰林场2022年部门预算报表.xls
